Prosedür türleri
İdari işler ve tesis yönetimi
Tümü →Ziyaretçi Kabul ve Giriş Kontrol Prosedürü
Ziyaretçinin kaydı, kimlik kontrolü, kart verilmesi, refakat, İSG bilgilendirmesi ve çıkış.
Şirket Araçları ve Filo Yönetimi Prosedürü
Araç tahsisi, kullanım kuralları, yakıt, bakım, muayene, sigorta, hasar ve trafik cezası takibi.
Bina ve Tesis Bakım Onarım Prosedürü
Arıza bildirimi, önceliklendirme, iç ekip ya da dış firma ile onarım, periyodik bakım planı ve kayıt.
Ofis ve Bina Temizlik Hizmetleri Prosedürü
Temizlik alanları, sıklık, kimyasallar, dış firma denetimi ve kontrol listeleri.
Güvenlik ve Bekçilik Hizmetleri Prosedürü
Güvenlik görevlilerinin görevleri, devriye, nöbet devri, kamera izleme, olay kaydı ve dış firma denetimi.
Yemekhane ve Catering Yönetimi Prosedürü
Menü planlama, yemek firması denetimi, numune saklama, hijyen kontrolü ve çalışan geri bildirimi.
Personel Servis Yönetimi Prosedürü
Servis güzergâhları, durak ve saatler, servis firması denetimi, araç ve şoför belgeleri, değişiklik talepleri.
Demirbaş ve Zimmet Yönetimi Prosedürü
Demirbaşların kaydı, etiketlenmesi, zimmetlenmesi, transferi, sayımı ve hurdaya ayrılması.
Kırtasiye ve Sarf Malzeme Yönetimi Prosedürü
Kırtasiye, temizlik ve mutfak sarf malzemelerinin talebi, minimum stok, dağıtım ve tüketim takibi.
Gelen Giden Evrak, Posta ve Kargo Prosedürü
Gelen evrakın kaydı ve dağıtımı, giden evrak, KEP, kargo gönderimi ve teslim takibi.
İş Seyahati ve Konaklama Prosedürü
Seyahat talebi ve onayı, bilet ve otel, harcırah / masraf limitleri, seyahat sonrası masraf beyanı.
Toplantı Salonu, Ofis ve Otopark Tahsisi Prosedürü
Toplantı odası rezervasyonu, masa / ofis tahsisi, otopark kullanımı ve ortak alan kuralları.
Anahtar ve Kartlı Geçiş Yönetimi Prosedürü
Anahtar ve geçiş kartlarının verilmesi, yetki seviyeleri, kayıp kart ve işten ayrılışta iade.
Muhasebe ve finans
Tümü →Satış Faturası ve e-Fatura Düzenleme Prosedürü
Sevk / hizmet sonrası fatura düzenleme, e-Fatura / e-Arşiv, iptal ve iade faturası, arşiv.
Gelen Fatura Kontrol, Onay ve Kayıt Prosedürü
Tedarikçi faturasının sipariş ve mal kabulle karşılaştırılması (üçlü kontrol), onay, kayıt ve itiraz.
Ödeme Talebi ve Onay Prosedürü
Ödeme talebinin oluşturulması, onay yetkileri, ödeme günleri, banka talimatı ve kayıt.
Tahsilat ve Alacak Takibi Prosedürü
Vadesi gelen alacakların takibi, hatırlatma, vade aşımında eskalasyon, mutabakat ve şüpheli alacak.
Masraf Beyanı ve İş Avansı Prosedürü
Personel harcamalarının belgelendirilmesi, onayı, avans verilmesi ve kapatılması.
Banka ve Cari Hesap Mutabakatı Prosedürü
Banka hesap mutabakatı, müşteri ve tedarikçi cari mutabakatı (BA-BS dahil), farkların çözümü.
Ay Sonu Kapanış ve Raporlama Prosedürü
Kapanış takvimi, tahakkuklar, karşılıklar, kur değerlemesi, kontroller ve yönetim raporları.
Bütçe Hazırlama ve Takip Prosedürü
Yıllık bütçe takvimi, birim bütçeleri, onay, aylık gerçekleşme ve sapma analizi, revizyon.
Bordro ve Ücret Ödemeleri Prosedürü
Puantajın alınması, bordro hazırlama, kontrol, ödeme, SGK ve muhtasar bildirimleri, bordro gizliliği.
Sabit Kıymet Muhasebesi Prosedürü
Sabit kıymetin aktifleştirilmesi, amortisman, transfer, satış ve hurdaya çıkarma kayıtları.
Satın alma ve lojistik
Tümü →Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü
Satın alma talebi, teklif, onay, sipariş, giriş kontrolü ile tedarikçi seçimi ve yıllık değerlendirme.
Stok Sayım Prosedürü
Dönemsel ve yıl sonu sayımı, sayım ekipleri, fark analizi ve kayıtların düzeltilmesi.
Teklif Toplama ve İhale Prosedürü
Teknik şartname, tedarikçilere teklif çağrısı, teklif açma, karşılaştırma tablosu, pazarlık ve karar.
Mal Kabul ve Giriş Kontrol Prosedürü
Gelen malın irsaliye ve siparişle kontrolü, miktar ve kalite kontrolü, ret, karantina ve stoka giriş.
Depo Yönetimi ve Stok Kontrol Prosedürü
Yerleşim ve adresleme, FIFO / FEFO, minimum stok, depo çıkışı, depo güvenliği ve düzeni.
Sevkiyat ve Teslimat Prosedürü
Sipariş hazırlama, paketleme, irsaliye, taşıyıcı seçimi, yükleme kontrolü ve teslim teyidi.
İthalat ve Gümrük İşlemleri Prosedürü
Proforma, ödeme şekli, navlun ve sigorta, gümrük müşaviri ile beyanname, ithalat sonrası kayıt.
İhracat İşlemleri Prosedürü
Siparişin teyidi, ihracat evrakı, gümrük beyannamesi, sevkiyat ve döviz tahsilatının takibi.
Hizmet Alımı ve Alt Yüklenici Yönetimi Prosedürü
Dış hizmet ihtiyacı, firma seçimi, işe başlatma, İSG koordinasyonu, performans izleme ve hakediş.
Kalite yönetimi
Tümü →Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Prosedür, talimat ve formların hazırlanması, kodlanması, onayı, dağıtımı, revizyonu ve kayıtların saklanması.
İç Tetkik Prosedürü
Yönetim sisteminin planlı aralıklarla iç denetimi: program, tetkikçi seçimi, rapor, bulguların takibi.
Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (DÖF) Prosedürü
Uygunsuzlukların kaydı, kök neden analizi, düzeltici faaliyet, etkinlik kontrolü ve kapatma.
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
Üst yönetimin yönetim sistemini planlı aralıklarla gözden geçirmesi: girdiler, çıktılar, toplantı tutanağı.
Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü
Kuruluşun bağlamı, risk ve fırsatların belirlenmesi, puanlanması, önlem ve izleme.
Müşteri Şikâyetleri Prosedürü
Şikâyetin alınması, kaydı, değerlendirilmesi, müşteriye dönüş ve kapatma; müşteri memnuniyeti ölçümü.
Eğitim ve Yetkinlik Prosedürü
Görev tanımları, yetkinlik matrisi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, yıllık eğitim planı ve etkinlik değerlendirmesi.
Bakım ve Kalibrasyon Prosedürü
Makine ve ekipmanın önleyici bakımı, arıza bakımı, ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulaması.
Üretim / Hizmet Sunumu Kontrol Prosedürü
Siparişten teslimata üretim ya da hizmet sürecinin planlanması, kontrolü, ürün tanımlama ve sevk.
Tasarım ve Geliştirme Prosedürü
Tasarım girdileri, planlama, gözden geçirme, doğrulama, geçerli kılma ve tasarım değişiklikleri.
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü
Hatalı ürünün tanımlanması, ayrılması, karar (yeniden işleme, hurda, sapma onayı) ve kayıt.
Mevzuat ve Diğer Şartların Takibi Prosedürü
Uygulanacak mevzuatın belirlenmesi, değişikliklerin izlenmesi, uygunluk değerlendirmesi ve kayıt.
İç ve Dış İletişim Prosedürü
Kim, neyi, ne zaman, kiminle, nasıl iletişim kurar; duyurular, toplantılar, kurum dışı açıklamalar.
İş sağlığı ve güvenliği
Tümü →Acil Durum ve Tahliye Prosedürü
Yangın, deprem, sel, kimyasal döküntü gibi acil durumlarda yapılacaklar, ekipler, tahliye ve tatbikat.
İSG Risk Değerlendirmesi Prosedürü
Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin analizi, kontrol tedbirleri, yenileme ve kayıt.
İş Kazası ve Ramak Kala Olay Bildirimi Prosedürü
Kaza ve ramak kala olayların bildirilmesi, ilk müdahale, SGK bildirimi, kök neden araştırması ve kayıt.
İSG Eğitimleri Prosedürü
İşe başlama, temel ve tekrar eğitimleri, eğitim planı, katılım tutanağı ve sertifika takibi.
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Prosedürü
KKD ihtiyacının belirlenmesi, seçimi, dağıtımı, zimmeti, kullanım denetimi ve yenilenmesi.
Kilitleme – Etiketleme (LOTO) Prosedürü
Bakım ve onarımda makinelerin enerjisinin kesilmesi, kilitlenmesi, etiketlenmesi ve yeniden devreye alınması.
Çalışma İzni Prosedürü (Sıcak İş, Yüksekte ve Kapalı Alanda Çalışma)
Riskli işler için çalışma izni formu, önlemler, gözetim ve işin kapatılması.
Kimyasal Madde Yönetimi Prosedürü
Kimyasal envanteri, güvenlik bilgi formları, depolama, etiketleme, kullanım ve döküntü müdahalesi.
Sürdürülebilirlik ve ESG
Tümü →Sıfır Atık Yönetim Sistemi Prosedürü
Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, ekipman, sorumlular, eğitim, Sıfır Atık Bilgi Sistemi bildirimi ve belge.
Enerji Yönetimi Prosedürü
Enerji tüketiminin izlenmesi, önemli enerji kullanımları, verimlilik hedefleri, enerji yöneticisi ve yıllık bildirim.
Su Yönetimi ve Su Verimliliği Prosedürü
Su tüketiminin ölçümü, kaçak kontrolü, geri kazanım, atık su takibi ve verimlilik hedefleri.
Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Envanteri Prosedürü
Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarının belirlenmesi, faaliyet verisinin toplanması, hesaplama, doğrulama ve raporlama.
SKDM (CBAM) Gömülü Emisyon Verisi Prosedürü
AB'ye ihraç edilen ürünler için gömülü emisyon verisinin toplanması, hesaplanması ve ithalatçıya iletilmesi.
Sürdürülebilirlik Raporlama Prosedürü (TSRS / GRI)
Raporlama kapsamı, önemlilik, veri toplama takvimi, iç kontrol, onay, güvence denetimi ve yayımlama.
Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarikçi ESG Değerlendirmesi Prosedürü
Tedarikçi davranış ilkeleri, ESG öz değerlendirme, risk sınıflandırması, denetim ve iyileştirme planı.
Etik İlkeler, Rüşvetle Mücadele ve İhbar Prosedürü
Etik kurallar, hediye ve ağırlama, çıkar çatışması, ihbar kanalı, misilleme yasağı, inceleme ve karar.
Paydaş Katılımı ve Önemlilik Analizi Prosedürü
Paydaşların belirlenmesi, görüş alma yöntemleri, önemli konuların (çifte önemlilik) belirlenmesi ve gözden geçirme.
İklim Riskleri ve Fırsatlarının Yönetimi Prosedürü
Fiziksel ve geçiş risklerinin belirlenmesi, senaryo analizi, finansal etki, önlemler ve yönetim kuruluna raporlama.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Bağış ve Sponsorluk Prosedürü
Proje seçimi, bütçe, bağış ve sponsorluk onayı, uygunluk kontrolü, gönüllülük ve etki ölçümü.
Atık Yönetimi Prosedürü
Atıkların kaynağında ayrılması, geçici depolama, etiketleme, lisanslı firmaya teslim ve kayıt.
Çevre Boyutları ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Prosedürü
Faaliyetlerin çevre boyutlarının belirlenmesi, önem değerlendirmesi ve kontrol önlemleri.
İnsan kaynakları
Tümü →İşe Alım ve Oryantasyon Prosedürü
Personel talebi, ilan, ön eleme, mülakat, teklif, işe giriş evrakı ve oryantasyon programı.
Personel Özlük Dosyası Prosedürü
Özlük dosyasında bulunacak belgeler, erişim yetkisi, güncelleme ve saklama.
İzin Yönetimi Prosedürü
Yıllık izin, mazeret izni ve raporların talebi, onayı, kaydı ve planlanması.
İşten Ayrılış Prosedürü
İstifa ya da fesih sonrası zimmet iadesi, erişimlerin kapatılması, çıkış görüşmesi ve evrak.
Performans Değerlendirme Prosedürü
Hedef belirleme, ara görüşme, yıl sonu değerlendirmesi, kalibrasyon ve gelişim planı.
Disiplin Prosedürü
Disiplin kuruluna sevk, savunma alma, yaptırım basamakları ve kayıt.
Fazla Çalışma ve Puantaj Prosedürü
Fazla çalışma talebi ve onayı, çalışan onayı, puantaj, ücret ya da serbest zaman ve yıllık sınır takibi.
Uzaktan ve Hibrit Çalışma Prosedürü
Uzaktan çalışma uygunluğu, talep ve onay, ekipman, iletişim saatleri, bilgi güvenliği ve İSG.
Stajyer Kabul ve Yönetimi Prosedürü
Staj başvurusu, kabul, sigorta girişi, mentor ataması, değerlendirme ve staj belgesi.
Bilgi teknolojileri
Tümü →Bilgi İşlem Yedekleme ve Geri Yükleme Prosedürü
Verilerin yedeklenmesi, şifreleme, saklama yeri, geri yükleme testi ve kayıt.
Kullanıcı Erişim ve Şifre Yönetimi Prosedürü
Kullanıcı hesabı açma, yetkilendirme, şifre kuralları, iki adımlı doğrulama, periyodik yetki gözden geçirme ve kapatma.
BT Donanım ve Yazılım Envanteri Prosedürü
Bilgisayar, telefon ve lisansların kaydı, zimmet, lisans uyumu, yenileme ve güvenli imha.
BT Destek Talepleri (Yardım Masası) Prosedürü
Talep açma, önceliklendirme, hedef çözüm süreleri, eskalasyon ve kullanıcı memnuniyeti.
BT Değişiklik Yönetimi Prosedürü
Sistem değişikliklerinin talebi, etki analizi, onay, test, canlıya alma ve geri dönüş planı.
Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi Prosedürü
Olayın bildirimi, sınıflandırma, müdahale, kanıt toplama, iyileştirme ve ders çıkarma.
İş Sürekliliği Prosedürü
Kritik süreçler, iş etki analizi, kurtarma hedefleri, alternatif çalışma düzeni ve testler.
Kişisel veriler (KVKK)
Tümü →Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Kişisel verilerin saklama süreleri, saklama ortamları, silme / yok etme / anonimleştirme yöntemleri ve periyodik imha.
İlgili Kişi Başvurularının Yanıtlanması Prosedürü
KVKK kapsamında kişilerin bilgi, düzeltme, silme taleplerinin alınması, kimlik doğrulaması ve süresinde cevaplanması.
Kişisel Veri İhlali Müdahale Prosedürü
Veri ihlalinin tespiti, ilk müdahale, etki değerlendirmesi, Kurula ve ilgili kişilere bildirim ve kayıt.
Satış ve operasyon
Tümü →Belge Arşivleme ve Saklama Prosedürü
Ticari ve idari belgelerin sınıflandırılması, arşive alınması, saklama süreleri ve imhası.
Kasa ve Nakit Yönetimi Prosedürü
Kasa açılış ve kapanışı, nakit sayımı, fark tutanağı, bankaya yatırma ve yetkiler.
Müşteri İade ve Değişim Prosedürü
İade talebinin alınması, ürün kontrolü, onay, para iadesi ya da değişim ve kayıt.
Teklif ve Sipariş Yönetimi Prosedürü
Müşteri talebi, teklif hazırlama ve onayı, siparişin gözden geçirilmesi, teyit ve değişiklikler.
Gıda güvenliği
Tümü →Temizlik ve Dezenfeksiyon Prosedürü
Alanların ve ekipmanın temizlik planı, kimyasallar, sorumlular, doğrulama ve kayıt.
Ürün Geri Çekme ve Geri Çağırma Prosedürü
Güvensiz ürünün tespiti, kriz ekibi, piyasadan çekme, bildirimler, tatbikat ve kayıt.
İzlenebilirlik Prosedürü
Hammaddeden sevkiyata parti / lot numaralandırma ve bir adım geri, bir adım ileri izlenebilirlik.
Haşere Kontrol Prosedürü
Haşere kontrol firması, istasyon planı, kontroller, bulguların raporlanması ve önlemler.
Diğer
Tümü →Listede yok mu?
Her iş süreci için prosedür hazırlanabilir: Genel prosedür (SOP) ile sürecinizi anlatın, aynı yapıda (amaç, kapsam, sorumluluklar, uygulama, kayıtlar, revizyon) yazalım.